Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 11.481.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156469
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.481.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76380
Monto Contrato
₲ 11.481.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.921.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.921.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262296
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Tonner y Papeles"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas