Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 7.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154095
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-80914
Monto Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.596.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.596.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252162
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE FOTOCOPIADORA Y EQ DE COMPUTACIÓN
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar