Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 6.897.100
Nro. Solicitud de Transferencia
63080
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.897.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72621
Monto Contrato
₲ 7.972.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.630.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.630.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Despacho de la Primera Dama