Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002104
Monto de la Factura
₲ 11.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92902
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.278.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
1381
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73670
Monto Contrato
₲ 11.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.725.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.725.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo