Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9175022
Monto de la Factura
₲ 5.079.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76414
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.079.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73852
Monto Contrato
₲ 5.079.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.830.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.830.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados