Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 6.886.380
Nro. Solicitud de Transferencia
113178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.886.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71384
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.871.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.871.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacional
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo