Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 8.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA
RUC
3287898-2
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75527
Monto Contrato
₲ 9.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.454.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.454.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION REJAS Y PROVISION E INSTALACION DE CABO.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo