Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033818
Monto de la Factura
₲ 949.900
Nro. Solicitud de Transferencia
105235
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 949.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
017/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71287
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.164.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.164.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249118
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA PARA LA SAS - 2013 - 2014 - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social