Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009431
Monto de la Factura
₲ 631.300
Nro. Solicitud de Transferencia
166482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
017/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71287
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.164.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.164.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249118
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA PARA LA SAS - 2013 - 2014 - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social