Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012489
Monto de la Factura
₲ 2.372.893
Nro. Solicitud de Transferencia
73718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.256.578
Retención DNCP
₲ 8.456
Retención IVA
₲ 64.715
Retención Renta
₲ 43.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78485
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.169.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.169.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261396
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología