Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014840
Monto de la Factura
₲ 2.462.953
Nro. Solicitud de Transferencia
85720
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.292
Retención DNCP
₲ 9.616
Retención IVA
₲ 49.060
Retención Renta
₲ 2.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78485
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.169.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.169.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261396
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología