Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005210
Monto de la Factura
₲ 3.680.965
Nro. Solicitud de Transferencia
39863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.680.965
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78485
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.169.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.169.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261396
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología