Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013832
Monto de la Factura
₲ 2.308.481
Nro. Solicitud de Transferencia
73243
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.241.250
Retención DNCP
₲ 8.879
Retención IVA
₲ 13.053
Retención Renta
₲ 45.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78485
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.169.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.169.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261396
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología