Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017152
Monto de la Factura
₲ 35.677.700
Nro. Solicitud de Transferencia
56998
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.677.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71383
Monto Contrato
₲ 35.677.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.824.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.824.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257381
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo