Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 12.421.450
Nro. Solicitud de Transferencia
112512
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.421.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83897
Monto Contrato
₲ 16.468.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.661.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.661.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263701
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec