Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026287
Monto de la Factura
₲ 6.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72228
Monto Contrato
₲ 6.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.476.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.476.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCION
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion