Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68059
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70685
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249360
Nombre de la Licitación
SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo