Datos del Pago
Nro. de Factura
27
Monto de la Factura
₲ 21.792.559
Nro. Solicitud de Transferencia
135473
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.792.559
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75290
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.067.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.067.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario