Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 68.661.848
Nro. Solicitud de Transferencia
13868
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.661.848
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Martin Fleitas Valiente
RUC
3265806-0
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78197
Monto Contrato
₲ 87.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.549.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.549.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación