Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003533
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132947
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
48/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76601
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.829.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255095
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE LA SETICs
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion