Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005405
Monto de la Factura
₲ 1.228.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.228.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70677
Monto Contrato
₲ 21.892.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.026.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.026.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248689
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil