Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002086
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4772
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
03-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74736
Monto Contrato
₲ 4.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.559.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.559.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Recarga de Extintores
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo