Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 19.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156172
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82335
Monto Contrato
₲ 19.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.401.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.401.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263900
Nombre de la Licitación
CD TV Nº 08/2013 SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS Y CARNET PARA FUNCIONARIOS PARAGUAY TV
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación