Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 127.149.840
Nro. Solicitud de Transferencia
125805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.149.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
005/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69706
Monto Contrato
₲ 127.149.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.917.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.917.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social