Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000207
Monto de la Factura
₲ 54.414.800
Nro. Solicitud de Transferencia
158844
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.414.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
1450
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83077
Monto Contrato
₲ 54.414.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.747.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.747.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264229
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo