Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003404
Monto de la Factura
₲ 7.512.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109242
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
3-4-6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73815
Monto Contrato
₲ 92.454.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.922.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.922.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259356
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py