Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004673
Monto de la Factura
₲ 1.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159291
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81321
Monto Contrato
₲ 8.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.785.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.785.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252162
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE FOTOCOPIADORA Y EQ DE COMPUTACIÓN
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar