Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 8.253.366
Nro. Solicitud de Transferencia
139009
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.253.366
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77976
Monto Contrato
₲ 8.253.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.848.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.848.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner, Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo