Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000374
Monto de la Factura
₲ 3.939.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154093
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.939.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76005
Monto Contrato
₲ 29.078.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.653.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.653.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252344
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar