Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000255
Monto de la Factura
₲ 2.063.700
Nro. Solicitud de Transferencia
101638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.063.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76005
Monto Contrato
₲ 29.078.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.653.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.653.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252344
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar