Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106311
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57000
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71369
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257386
Nombre de la Licitación
Adquisición de Purificador y Dispensador de Agua
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo