Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 15.954.530
Nro. Solicitud de Transferencia
138963
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.954.530
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77972
Monto Contrato
₲ 27.268.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.931.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.931.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner, Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo