Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001211
Monto de la Factura
₲ 19.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.476.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
06/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70442
Monto Contrato
₲ 39.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.033.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.033.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar