Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 1.223.100
Nro. Solicitud de Transferencia
4409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.223.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
1436
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82589
Monto Contrato
₲ 1.223.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUSTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo