Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158857
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sofia Edith Vargas Talavera
RUC
1003265-7
Número de Contrato
1434
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81620
Monto Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.111.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.111.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUSTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo