Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 5.705.700
Nro. Solicitud de Transferencia
162130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84058
Monto Contrato
₲ 10.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.865.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.865.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256653
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec