Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009199
Monto de la Factura
₲ 1.147.040
Nro. Solicitud de Transferencia
213682
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.079.416
Retención DNCP
₲ 4.046
Retención IVA
₲ 31.283
Retención Renta
₲ 31.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
PBS/CD/55/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-222353
Monto Contrato
₲ 1.147.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE LABORATORIO-FACAF-2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado