Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0103847
Monto de la Factura
₲ 5.597.394
Nro. Solicitud de Transferencia
208858
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.267.402
Retención DNCP
₲ 19.744
Retención IVA
₲ 152.656
Retención Renta
₲ 152.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
PBS/CD/75/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-223422
Monto Contrato
₲ 43.323.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.007.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.769.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408744
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales eléctricos 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado