Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040429
Monto de la Factura
₲ 293.800
Nro. Solicitud de Transferencia
213635
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.478
Retención DNCP
₲ 1.036
Retención IVA
₲ 8.013
Retención Renta
₲ 8.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-221459
Monto Contrato
₲ 9.969.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.382.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.382.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408808
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones y Cartelería 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado