Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032074
Monto de la Factura
₲ 8.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.032.763
Retención DNCP
₲ 30.109
Retención IVA
₲ 232.800
Retención Renta
₲ 232.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
PBS/CD/22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-216780
Monto Contrato
₲ 49.443.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.528.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.528.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415064
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Salud y Laboratorio - Rectorado - UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado