Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 6.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131366
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.033.980
Retención DNCP
₲ 22.611
Retención IVA
₲ 173.045
Retención Renta
₲ 115.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-191419
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.033.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.033.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Cadenas de Valor en la Región Oriental (FASE II)