Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049872
Monto de la Factura
₲ 5.650.110
Nro. Solicitud de Transferencia
57421
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.321.993
Retención DNCP
₲ 19.929
Retención IVA
₲ 154.094
Retención Renta
₲ 154.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-196614
Monto Contrato
₲ 52.565.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.511.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.511.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375327
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESION DE TALONARIOS Y PROVISIÓN DE TARJETAS PVC
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia