Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051922
Monto de la Factura
₲ 10.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182502
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419
Retención DNCP
₲ 35
Retención IVA
₲ 273
Retención Renta
₲ 273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-196614
Monto Contrato
₲ 52.565.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.511.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.511.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375327
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESION DE TALONARIOS Y PROVISIÓN DE TARJETAS PVC
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia