Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63157
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-193842
Monto Contrato
₲ 53.741.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.620.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.620.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375331
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia