Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003221
Monto de la Factura
₲ 22.314.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.998.487
Retención DNCP
₲ 78.707
Retención IVA
₲ 608.564
Retención Renta
₲ 608.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CD N° 12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-220796
Monto Contrato
₲ 25.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.987.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.987.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve