Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001312
Monto de la Factura
₲ 11.282.500
Nro. Solicitud de Transferencia
206878
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.617.344
Retención DNCP
₲ 39.796
Retención IVA
₲ 307.705
Retención Renta
₲ 307.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
CD N° 13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-220794
Monto Contrato
₲ 18.796.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.688.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.688.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve