Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002848
Monto de la Factura
₲ 16.501.320
Nro. Solicitud de Transferencia
60824
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.501.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
141/142
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-51542
Monto Contrato
₲ 22.157.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.071.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.071.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231458
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto