Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003875
Monto de la Factura
₲ 9.041.880
Nro. Solicitud de Transferencia
62737
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.041.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-55726
Monto Contrato
₲ 49.730.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.292.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.292.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228973
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional