Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0676910
Monto de la Factura
₲ 2.086.380
Nro. Solicitud de Transferencia
105820
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.086.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-52552
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.984.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233539
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo