Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015701
Monto de la Factura
₲ 915.858
Nro. Solicitud de Transferencia
44999
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.858
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-46941
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.123.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.123.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227269
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales